Завышена сумма реализации покупателю в 2023 году: какой проводкой исправить?

Comments

• Цитата: В 2023 году завысили отгрузку покупателю, у него всё верно отражено, а у нас нет. Баланс ещё не сдали.Мы отгрузили на 170 000 р, а верная сумма отгрузки была 150 000 р.НДС декларацию мы решили не трогать, просто получается что заплатили больше.Вопрос - какой проводкой исправить это по бухгалтерскому учету, а то у нас акт сверки с ними не сходится из-за разницы.

  Здравствуйте.
  Сторно следующих проводок
  Д 62 К 90 сумма 20 000=
  Д 90 К 68.02 сумма НДС с 20 000= и можно сразу списать на 91й
• Цитата: и можно сразу списать на 91 й

  simport,  это обязательно? ) списать сумму ндс в расходы?
  
  simport, правильно?)
  
  simport, или надо было во 2 ой проводке вписать сумму самого ндс, который сидит в 20 ти тысячах рублях?
• Цитата: Цитата: и можно сразу списать на 91 йsimport,  это обязательно? ) списать сумму ндс в расходы?

  если вы хотите подать уточненку, то не надо. А так у вас по 68.02 будет неверное сальдо
  

  Цитата: правильно?)simport, или надо было во 2 ой проводке вписать сумму самого ндс, который сидит в 20 ти тысячах рублях?

  вроде по-русски написала
  

  Цитата: сумма НДСс20 000=

  т.е. нужно было взять калькулятор и выделить  сумму НДС (ну не было у меня калькулятора под рукой), Во второй проводке будет сумма 3 333,33 (сейчас калькулятор рядом😉)
• Цитата: сли вы хотите подать уточненку, то не надо. А так у вас по 68.02 будет неверное сальдо

  не уточненку подать не хочу
  
  

  Цитата: т.е. нужно было взять калькулятор и выделить  сумму НДС (ну не было у меня калькулятора под рукой), Во второй проводке будет сумма 3 333,33 (сейчас калькулятор рядом😉)

  
  
  

  Цитата: т.е. нужно было взять калькулятор и выделить  сумму НДС (ну не было у меня калькулятора под рукой), Во второй проводке будет сумма 3 333,33 (сейчас калькулятор рядом😉)

  получается мы заплатили ндс больше изначально, это расход, а теперь я его в доходы на 91, верно?