Как исправить ошибку по строке 2410 баланса?

Добрый день! Возникла такая ситуация помогите разобраться пожалуйста: сдала налог на прибыль указала оплату за 9 месяцев(10531р) как авансовый платеж,т.к. в 4 квартале доходов не было, были только расходы и программа опять посчитала к уплате налог (10097р) после проставления авансовых платежей   в итоге налог к уменьшению 434 рубля, начала делать бух баланс, а в строке 2410  берет сумму 10097р, для того чтобы ее убрать я сделала проводки в ручную ДТ99.2.1 КТ68.4.1 10531(сумма 3 квартала) Дт 68.4.1 Кт 99.2.1 -10097р(то что программа считала). после этих операций образовалось кт сальдо по 68.4.1 506 рублей. не знаю что с ней делать,я так понимаю у меня должно быть Дт сальдо по этому счете 434 рубля. Прилагаю оборотку по счетам 68.4.1 //68.4.2